360直播召开内部控制体系建设成果汇报及整改动员会

9月30日下午，360直播内部控制体系建设成果汇报及整改动员会在仙林校区工科楼二楼会议室召开。校长程永波、总会计师黄建元出席会议并讲话。校内控建设工作小组全体成员、相关职能部门负责人及科级以上干部、项目承建单位代表参加会议。会议由财务处处长安建华主持。

学校内部控制建设项目承建单位代表深圳迪博公司总监龙琪汇报了学校内部控制体系建设成果，重点分析了360直播内部控制方面的缺陷，提出了下一阶段的整改建议。

会上，黄建元总会计师对内控工作组取得的成果予以肯定。他指出，内部控制体系建设是依法治校、规范管理的需要，有利于进一步提升360直播管理水平、绩效水平，同时也是防范舞弊的重要手段。在肯定成绩的同时，黄建元总会计师强调要看到360直播内部控制在职责权限、制度建设、机制流程、操作执行等方面存在的问题，下一阶段必须落实责任、明确时间、强化整改。

在听取与会人员的汇报后，程永波校长作总结讲话。他充分肯定了学校近期内控体系建设工作所取得的成效，随后结合“不忘初心、牢记使命”主题教育要求，就进一步做好学校内控体系整改落实，提出六点要求：一是要切实提高政治站位。全校上下要深刻认识做好内控体系建设工作的重要性，将内控体系完善作为进一步规范工作、提升效率的抓手，坚决做到三个“不放过”：责任不落实不放过、问题不解决不放过、整改不到位不放过。二是要聚焦问题抓整改。相关部门要在落实整改要求的基础上，结合学校实际，具体问题具体分析，做到对症下药、精准施策，实现靶向“治疗”。三是要压实责任抓整改。各部门主要负责同志要着力推进工作项目化、项目目标化、目标节点化、节点责任化，主动扛起第一责任人职责，亲自研究分析、督查过问，确保各项整改任务落实到位。四是建章立制抓整改。各部门要以系统性、协调性、协同性思维抓好制度建设，从学校全局性角度出发，积极联动，扎实做好制度的“废改立”工作，进一步明确学校管理过程中的责权利关系。五是动真碰硬抓整改。各部门在整改工作过程中，要敢于动真碰硬，真抓真改、实抓实改，全面到位、务求实效。六是多措并举抓整改。全校上下要树立起“人尽其才、财尽其值、物尽其用、事尽其善”的理念，进一步落实精细化管理要求，协同推进内控体系建设各项工作，将内控体系建设作为大学制度体系完善的重要支撑。

（财务处）